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2018年度福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门预算说明
  浏览量:{{ pvCount }}  发布时间:2018-02-27 16:06

2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、部门主要职责

福建省国资委的主要职责是:

(一)贯彻落实国家和我省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策,起草并组织实施我省有关国有资产监督管理的地方性法规、规章及有关规范性文件,依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

(二)根据省人民政府授权,依法履行出资人职责,负责监管所监管企业(不含金融类企业)国有资产。

(三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照规定定期向省人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况,建立健全国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。

(四)按照出资人职责,依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组,指导国有企业现代企业制度建设,依法建立和完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(五)依法选择所监管企业管理者,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选拔任用机制和激励约束机制。

(六)承担国有企业监事会工作办公室具体工作。按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责所派出监事会的日常管理工作。

(七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

(八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。

(九)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门包括11个机关行政处室及13个所出资企业,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省人民政府国有资产监督管理委员会

财政核拨

118

99

福建省机电(控股)有限责任公司

财政拨补

10

2

福建建工总公司

财政拨补

108

0

福建船舶工业集团有限公司

财政拨补

20

16

福建省商业(集团)有限公司

财政拨补

8

8

福建省冶金(控股)有限公司

财政拨补

6

5

福建省能源集团有限责任公司

财政拨补

70

5

福建省建材(控股)有限责任公司

财政拨补

9

7

福建省轻纺(控股)有限责任公司

财政拨补

223

5

福建石油化工集团有限责任公司

财政拨补

8

2

福建省物资(集团)有限责任公司

财政拨补

8

8

中国福建国际经济技术合作公司离退休干部工作处

财政拨补

7

7

福建省交通运输集团有限责任公司

财政拨补

0 

0 

福建省汽车工业集团有限公司

财政拨补

64

38

三、部门主要工作任务

2018年全省国资监管系统和各省属企业将坚决贯彻落实党的十九大精神,全面深化改革,优化布局结构,持续推动产业转型升级,继续实施“四大工程”,不断强化创新驱动,继续完善国资监管,全面加强党的建设,做龙头、当先锋,努力实现省属企业“往前站,做全省行业老大;往上挤,做全国行业龙头;往外走,做世界行业有力竞争者”的“三步曲”目标。2018年所出资企业力争实现资产总额、营业收入、利润总额均增长10%以上,投资增长20%。着重抓好以下重点工作:

(一)坚持转型升级作为第一要务,集聚产业发展新动能

1.强化创新驱动。把科技创新摆在十分突出的位置。

2.优化布局结构。聚焦精干主业。

3.大力推进投资并购。推进专业化整合重组。

4.有效集聚动能。强化项目带动。

(二)持续推进供给侧结构性改革,全面推动提质增效。

1.坚持以市场为导向。

2.深入落实“三去一降一补”。

3.主动融入“一带一路”建设。

(三)全面深化国企改革,力争取得突破性进展

1.继续推进各项改革试点。

2.突出重点搞好混改。

3.完善法人治理结构。推进规范的董事会建设。

4.全面深化内部三项制度改革。

(四)将职能转变要求落实到位,切实提升监管水平

1.明确管资本重点方向。

2.坚持“放管服”相结合。

(五)全面加强党的建设,为国企改革发展提供坚强的保证

1.全面深入宣传贯彻党的十九大精神。

2.更加旗帜鲜明地坚持党对国有企业的领导。

3.突出建强基层党组织不放松。

4.全面落实从严管党治党责任。

5.坚持标本兼治加强党风廉政建设和反腐败工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门收入预算为8,225.88万元,比上年增加2,420.34万元,主要原因是2018年新增13家所出资企业纳入部门预算。其中:一般公共预算拨款8,021.50万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款80万元,其他收入102.81万元,单位结余结转资金21.57万元。相应安排支出预算8,225.88万元,比上年增加2,420.34万元,其中:人员支出3,292.46万元,对个人和家庭补助支出1,201.25万元,公用支出963.63万元,项目支出2,768.54万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出8,021.50万元,比上年增加2,533.43万元,主要原因是2018年新增13家所出资企业纳入部门预算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休3.60万元。主要用于委机关离退休人员日常公用经费支出。

(二)事业单位离退休964.60万元。主要用于所出资企业离退休人员支出及日常公用经费支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出262.28万元。主要用于委机关和所出资企业本级及所属单位社保缴费支出。

(四)行政单位医疗121.05万元。主要用于委机关在职人员医保缴费支出。

(五)事业单位医疗38.32万元。主要用于所出资企业本级及所属单位医保缴费支出。

(六)煤炭勘探开采和洗选62.03万元。主要用于所出资企业省能源集团有限责任公司本级人员支出和日常公用经费支出。

(七)其他资源勘探业支出10.68万元。主要用于所出资企业省能源集团有限责任公司本级专业职称评审费支出。

(八)纺织业123.18万元。主要用于所出资企业省轻纺(控股)有限责任公司本级人员支出和日常公用经费支出。

(九)黑色金属冶炼及压延加工业98.34万元。主要用于所出资企业省冶金(控股)有限公司本级人员支出和日常公用经费支出。

(十)其他制造业支出102.75万元。主要用于所出资企业省建材(控股)有限责任公司、省石油化工集团有限责任公司本级人员支出和日常公用经费支出。

(十一)行政运行2,743.19万元。主要用于委机关在职人员工资、公用经费及代拨脱钩企业离休干部、5.12退休干部津补贴、管理服务经费等支出。

(十二)其他国有资产监管支出601.26万元。主要用于委机关国有资产监督管理业务工作经费支出。

(十三)其他资源勘探信息等支出2,221.09万元。主要用于委机关炼化一体化项目贴息支出、所出资企业省建工集团专业技术职称评审费支出和省机电(控股)有限责任公司本级及所属单位人员支出和日常公用经费支出。

(十四)机关服务146.16万元。主要用于所出资企业省物资(集团)有限责任公司本级人员支出和日常公用经费支出。

(十五)其他商业流通事务支出151.15万元。主要用于所出资企业省商业(集团)有限公司本级人员支出和日常公用经费支出。

(十六)住房公积金212.50万元。主要用于委机关及所出资企业在职人员住房公积金支出。

(十七)提租补贴63.16万元。主要用于委机关及所出资企业在职人员提租补贴支出。

(十八)其他支出96.16万元。主要用于所出资企业中福公司留守处人员支出、日常公用经费支出和老干部管理工作支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出5,274.53万元,其中:

(一)人员经费4,310.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费963.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排50万元。主要用于考察与国外企业经贸合作、探讨合作方式、框架和构想,寻求境外合作投资主体等活动,提升省属国有企业的发展能力和管理水平,与上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排8.3万元。主要用于央企对接工作、各省、市、地区来榕调研等接待活动,与上年相比支出下降71%,主要是严格贯彻落实中央八项规定,从严控制公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排36万元,其中:公车运行费36万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降33%,主要是本年度无公车购置费预算。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出623.49万元,比2017年增加109.13万元,主要原因是计算口径变化,增加部门业务费中的相关支出。

(二)政府采购情况

2018福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门政府采购预算总额440.15万元,其中:政府购买服务项目采购预算额220.96万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆19辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车9辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金2,746.97万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1  2018年度收支预算总表

          3-2  2018年度收入预算总表

          3-3  2018年度支出预算总表

          3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

          3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

          3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

          3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

          3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

          3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

          3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

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